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106彩票官方网站2015年第三季度经济运行分析报告
时间:106彩票官网-11-06 作者:管理员 来源:网站原创浏览:61

一、生产经营完成情况

进入第三季度,农垦106彩票网站106彩票平台高度重视生产经营工作,力求全面完成营业收入30000万元,利润3000万元的目标任务,为此,在106彩票平台第二季度经济运行分析会会议上,106彩票平台明确了“一项活动、三大任务”(“三严三实”专题教育活动;主营业生产、农网改造升级、流沙河三级站增效扩容)的主体中心任务,有序推进清洁能源产业各项工作,真正做到两手抓两手都硬。针对第二季度106彩票平台扭亏为盈的良好局面,106彩票平台认真分析总结查找新常态下106彩票平台发展的新机遇,围绕集团106彩票平台第二季度经济运行分析会议精神,全面抓好第三季度各项工作:

(一)经营指标完成情况

1. 完成售电量32449万度,与去年同期相比增加3554万度,完成集团106彩票平台下达指标72.1%。

2.完成营业收入17081万元,同比增加2222万元,完成集团106彩票平台下达指标56.94%。 

3.实现利润1551万元,与上年同期增加661万元,完成集团106彩票平台下达指标59.65%。

(二)主要工作     

一是积极开展社会主义劳动竞赛“五比五赛”专项竞赛。为全面完成2015年各项指标任务106彩票平台工会制定了“五比五赛”实施方案,将指标任务分解细化到各电厂,将责任落实到车间班组及个人,利用雨季,紧紧围绕106彩票平台生产经营目标,以106彩票平台增量、增效、增收为核心,在全106彩票平台上下,掀起一场“比效益、争贡献”的竞赛热潮。
    二是全面做好2015年农网改造升级工程前期准备工作。为切实做好2015年9.8亿元电网改造项目,106彩票平台立足实际,成了了农网改造升级工程项目(指挥)部和各电厂项目分部,启动实施了各阶段项目的设计、材料设备及施工招标,目前各项工作正在有序推进。

三是全面启动股改上市前期工作。积极推进推进清洁能源板块建设,根据清洁能源产业建设领导小组第一次、第二次会议精神,农垦106彩票网站106彩票平台明确了股份制改造及上市清洁能源板块战略规划电网建设等各板块的相关责任人、执行人和时间表,严格按照集团领导小组的要求有序推进各项工作内容。

 四是极协调发改委,促成趸售电价下调。106彩票平台营销部就电价问题积极与西双版纳州发改委价格科协调沟通,并在价格科的指导下,对农业生产用电类别进行界定,将我106彩票平台用电类别进行了规范划分2015年7月8日,云南省物价局文件《云南省物价局关于核定2015年云南电网106彩票平台趸售电价的通知》(云价价格〔2015〕70号)正式核定2015年云南电网106彩票平台趸售电价,106彩票平台趸售电价下调了0.01502元/度。预计全年节约购电成本340万元。

    五是狠抓安全生产。106彩票平台高度重视雨季的防洪度汛工作,做到及早布置,提前预防,确保防洪预案、抢险队伍、抗洪抢险物资及时到位,做好电网联合反事故演习,用实战经验确保电网的安全运行。 

六是强化抄表收费管理力度,全面实现月抄月结。为实现销售收入确认由收付实现制向权责发生制重大转变,106彩票平台全面实现月抄月结没有达到月抄月结的单位扣除主要领导的绩效工资。 

    今年平均降雨较往年减少,且流沙河三级站技改正在实施,影响发电完成,受全国经济下滑影响,供电辖区内工业不景气,导致网内负荷增长受影响,在此情况下,106彩票平台认真分析情况,努力拓展市场,抓用电调节,抓降损增效,努力创收增收,较好的完成了各项生产任务。

二、存在的问题和困难

1—9月份106彩票平台生产经营形势趋于有利方面发展,但完成营业收入3亿元仍有较大挑战,形势依然严峻,有许多问题和困难需要解决:

1、指标任务完成问题

通过前三季度的综合分析,从自然气候、负荷增长、销售测算等方面综合考虑,完成集团106彩票平台下达的营业收入30000万元存在一定困难。

 (1)流沙河三级站增效扩容改造工程从2015年3月15日全站停水停机改造,到2015年6月24日1#和2#机组恢复发电,到目前为止仍然没有全面完工,三级站110KV线路输出工程由于线路通道协调难度大,影响了工程建设进度。  

 (2)受物价局、发改委电价政策的影响,普通工商业用电平均电价5月20日下调0.066元/度,销售收入将受到很大影响。 

(3)年度负荷增量不明显。除小磨公路带来增量预计1000万度、降损3%增量700万度,增加收入850万元外,其他负荷增量不明显。

2、项目推进问题

2015年国家农网升级项目投资9.3亿元可研和计划已下达批复,由于投资大、规模宏,时间紧、任务重,加快进度,必须加快并联审批,加强人才队伍建设,仅靠106彩票网站106彩票平台完成难度大,需要集团上下合力形成联动。

3、资金问题

2015年是集团106彩票平台贷款划转,到期还本关键年。上半年已还本2100万元,随后将还本4645万元;也是国家农网升级项目投资9.8亿元最多一年。该项目投资80%需要融资,融资担保和融资还本需要认真规划

三、下一步工作及措施

第三季度各项指标任务已按照预期计划完成。第四季度农垦106彩票网站106彩票平台将坚持稳中求进,多措并举,全方位拓展市场增量,全面冲刺集团106彩票平台下达的各项指标任务,重点做好以下几个方面工作:

一是抓好流沙河三级站扩容改造全工作,争取早日完工实现投运,在第四季度中多发电,弥补停机改造期间减产损失       

二是狠抓电费回收和抄表到户,除部分偏远山区两月超外其余全部月抄月结,进一步强化抄表收费工作监管力度力争实现年度电费回收率达到98%。

三是生产经济创效益。第四季度是完成各项指标任务的冲刺阶段,农垦106彩票网站106彩票平台将从保安全、促生产、创效益为出发点,挖潜增效,积极拓展市场增量,力求在第四季度创造良好的经济效益。

四是强化班子队伍建设和党组织建设。着力培养领导班子“讲政治、顾大局,讲团结、重实干,站在106彩票平台整体的角度思考问题、推动工作”的思想理念,进一步增强了班子成员的责任感、使命感、紧迫感。进一步规范领导班子的议事规则和决策程序,注重发挥班子集体的智慧和合力,不断提高领导班子的决策能力和水平。注重党员队伍建设和基层服务型党组织建设,严格按照细则要求发展党员,把党性强、能力强、服务意识强的人充实到基层领导岗位上来,打造一支能力强、会干事、能干事的党员队伍,深入开展“三严三实”专题教育活动,切实履行监察职责,重点整治歪风邪气,强化党风廉政建设,不断增强党员干部素质,加强基层服务型党组织建设,筑牢基层战斗堡垒。

加强协调,积极争取当地人民政府的大力支持解决好变电站建设、线路通道的土地问题及地上附着物补偿问题,减少106彩票平台成本

六是成立“一省三贷”申报工作领导小组,加强与省发改委、集团106彩票平台的沟通协调,全面推进农网改造升级一省三贷”申报审批工作 。

七是希望集团106彩票平台在项目推进上,按照省政府云政发[2015]25号文件,第二方面第五条要清理和简化项目前置审批要件,加快并联审批,做到办结时限清零。

八是内强素质外树形象,强化对外宣传效用。以生产经营为核心,牢牢把握正确导向,做好宣传工作,积极树立106彩票平台的良好形象,加强教育培训使宣传队伍素质、宣传方式和手段适应时代发展,跟上形势变化通过不断地宣贯和强化,将员工的思想统一到106彩票平台发展大局上来,把员工的智慧凝聚到谋划发展的大局上来,把员工的行动引领到抓106彩票平台发展的大局中来。

依据市场变化,综合全国经济形势下滑、气候持续干旱、电价下调政策、三级站扩改工程推进、存量及增量等因素对集团106彩票平台下达指标的影响,测算年度力争完成指标如下:

    1、售电量45043万度;

    2、主营业务收入24000万元;

    3、利润3000万。

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